第一部分  广东省旅游局概况

一、主要职责

根据《中共广东省委、广东省人民政府关于印发〈广东省人民政府机构改革方案〉的通知》（粤发〔2009〕8号），广东省旅游局是省人民政府直属机构，主要职责为:

贯彻执行国家和省有关旅游工作的方针政策和法律法规,统筹协调全省旅游业发展，制定全省旅游发展战略、规划、政策，起草有关地方性法规、规章草案并组织实施，指导各地旅游工作；

研究和推进旅游综合改革，协调旅游安全、旅游应急救援、节假日旅游、红色旅游工作，引导休闲度假，协调和推动国民旅游休闲计划实施；

制定国内旅游、入境旅游和出境旅游市场开发战略并组织实施，组织广东旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，负责国内、国际旅游合作与交流事务；

组织省内旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作，引导旅游业社会投资，引导旅游产品开发和旅游制造业发展，监测旅游经济运行，负责全省旅游统计工作及行业信息发布；

负责监督管理旅游服务质量和市场秩序，组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等标准工作，依法负责有关旅游业务的审核、审批工作和出入境旅游管理工作，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作；

组织拟订和实施旅游信息化建设发展规划，推动旅游与信息化融合发展，会同有关部门推进全省旅游公共服务体系规划、建设和管理工作；

贯彻落实国家赴港澳台旅游政策，开展对港澳台旅游市场推广工作，承担赴港澳台旅游的有关事务和其他粤港澳台旅游合作交流事务；

制定并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育培训工作，会同有关部门指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准工作；

承办省人民政府和国家旅游局交办的其他事项。

二、机构设置

 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。纳入编制范围的下属单位具体包括：广东省旅游质量监督管理所、广东省旅游职业技术学校（主要职能是为全省旅游业培养初中等专业人才，对旅游从业人员进行培训,承担中等学历教育、短期培训）及广东省旅游发展研究中心。

 本部门内设机构、人员构成情况：局机关设8个内设机构办公室（与机关党委办公室合署）、人事处、政策法规处、市场监督管理处（综合协调处）、产业促进处、国际交流合作处（港澳台旅游事务处）、规划发展处、信息与公共服务处。

三、人员构成情况

截止2017年6月30日人员情况：

1.局机关行政编制人数68人，实有在编人数67人，其中公务员在编人数65人，机关工勤人员（工人身份）人数2人；

2.省旅游质量监督管理所纳入“依公管理”的事业编制人员编制数为15人，实有在编人数14人；

3.省旅游职业技术学校属于财政核拨经费的事业编制人员编制数为273人,实有在编人数201人；

4.广东省旅游发展研究中心属于公益二类财政核补的人员编制数为28人，实有在编人数19人；

5.财政供养的离退休人员111人，其中局机关85人（离休人员4人、退休人员81人），省旅游质量监督管理所退休人员6人，省旅游学校离退休人员20人。

第二部分  2018年部门预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收入增减变化情况

2018年本部门收入预算18,039.51万元，其中：财政拨款15,699.51万元，财政专户拨款1,400万元，其他资金940万元。比上年增加3,650.54万元（财政拨款增加3550.72万元，其他资金增加99.82万元），增长25.37%。

财政拨款收入增长的主要原因：一是在局本部资金总量基本不变的情况下，本年度文化繁荣发展专项资金（旅游发展方向资金）1803.26万元纳入了年初部门预算管理；二是财政下拨给省旅游职业技术学校的省直属中等职业学校普通学生免学费补助金，增加了1013.01万元；三是国家统一调资政策及正常的人员增长和职务晋升。

二、部门预算支出增减变化情况

2018年本部门支出预算18,039.51万元，其中：财政拨款支出15,699.51万元，其他资金支出2,340万元，比上年增加3,650.54万元。财政拨款支出增长的原因与上述收入增长的原因一致。

预算拨款支出按用途划分情况：一是基本支出预算6,622.33万元，占总支出42.18%，比上年增加504.88万元，同比增长8.25%。其中：工资福利支出5,480.2万元，对个人和家庭的补助695.26万元，商品和服务支出421.87万元，其他资本性支出等支出25万元；二是项目支出预算9,077.18万元，占总支出57.82%（主要用于境内投放形象宣传广告、境内外媒体宣传、境外旅游宣传营销推广、境内旅游宣传营销推广、广东国际旅游产业博览会、旅游卫星账户与统计、旅游信息化建设、省直属中等职业学校普通学生免学费补助资金等项目）。项目支出较上年增加3,045.84万元，同比增长50.5%，增长的主要原因是部分专项资金纳入了年初部门预算管理，与收入增长的原因一致。

三、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排229.85万元，比上年增加15万元，同比增长6.98%，支出增长的主要原因是局本部一辆公务车到期待报废，2018年拟购置价值约25万元的新车一辆。其中：因公出国（境）支出174.15万元，比上年减少5万元，下降2.79%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，严格控制压减因公出国（境）支出；公务用车购置支出25万元，比2017年增加25万元；公务用车运行维护费18.5万元，比上年减少5万元，下降21.28%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，严格控制压减公务用车支出；公务接待费支出12.2万元，与2017年持平。

四、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排297.22万元，比上年增加26.21万元，增长9.67%，主要原因：一是为推进旅游供给侧结构性改革，提升旅游品质、规范市场秩序，我局工作任务量增幅较大；二是编制内实有人数较 2017 年有所增加， 运行经费也相应增加。上述经费主要用于办公、水电、 邮电、差旅及其他商业和服务等履行职能及日常运转必须的保障性支出。其中：办公费14万元，印刷费0.3万元，手续费1.5万元，水费6万元，电费65万元，邮电费20万元，差旅费17.72万元，工会经费16万元，福利费35.7万元，其他交通费9.7万元，会议费5.5万元，公务用车运行维护费18.5万元，日常维修费20万元，其他商品和服务经费42.3万元，公务用车购置费25万元。

五、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排4800万元，主要是通过政府采购的旅游形象宣传广告、旅游产业发展及宣传营销项目、公务用车、学校教学设备、计算机及相关设备购置等。其中：服务类项目采购预算4500万元（在电视、报纸及网络等媒体制作和投放旅游形象宣传广告预算3000万元），工程类项目采购预算150万元，货物类项目采购预算150万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有房屋建筑物66,621.94平方米(其中：局本部及下属单位办公大楼建筑面积7,619.07平方米，省旅游职业技术学校办公及教学用房建筑物面积58,482平方米)，公务用车9辆(省旅游局本部4辆、省旅游职业技术学校5辆)。

七、预算绩效信息公开情况

2018年我局500万元以上的重点项目绩效目标情况：

一是旅游产业发展及宣传营销（包括推动广东旅游产业发展项目和境内外媒体宣传营销项目）。具体绩效目标是探索文化旅游融合发展新途径，推动广东旅游产业发展，开展全方位形象宣传，充分展示广东旅游的新风貌和新形象，着力巩固重点市场、发展新兴市场、培育潜在市场，大力开展宣传营销，力争使广东旅游的知名度和美誉度进一步提升。

二是广东国际旅游文化节项目。旅游文化节每两年举办一次，本年度不举办，该项目经费与旅游产业发展及宣传营销经费统筹使用，绩效目标为全面提升广东旅游形象，增强广东旅游整体竞争力，吸引更多的国内外游客来广东旅游，推动我省旅游的持续健康快速发展；宣传广东改革开放成就，展示岭南文化和我省旅游文化精品，推动我省旅游业发展；充分展示我省旅游城市形象，实现节庆惠民全民共享、拉动招商引资、促进旅游产业转型升级。

八、财税政策制度说明

我局认真贯彻执行《会计法》、《预算法》、《审计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》和《行政事业单位内部控制规范》等财税政策制度，严格执行“收支两条线”规定，全面落实国家和省关于厉行节约的各项规定，切实加强财务管理工作。

第四部分  名词解释

机关运行经费。

是指行政单位、参照公务员法管理的事业单位履行行政管理职责、维持机关运行开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。