一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

广东省旅游局是贯彻执行国家和省有关旅游工作方针政策和法律法规的广东省人民政府直属机构。2014年度纳入我局部门决算报表汇编范围的单位共四个：局机关本部、广东省旅游质量监督管理所、广东省旅游职业技术学校、广东省旅游发展研究中心。

局机关设8个内设机构：办公室、政策法规处、行业管理处、市场开发处、规划统计处、港澳台旅游事务处、教育培训处、人事处。

广东省旅游质量监督管理所是我局属下的正处级事业单位，主要职能：协助省旅游行政主管部门做好旅游质量的监督管理工作；依法承担省旅游行政主管部门委托的旅游执法职能；受委托受理旅游投诉、举报，管理省属旅行社质量保证金，处理相关赔偿案件；指导、协调本省各级旅游质量监督机构开展工作。

广东省旅游职业技术学校是我局属下的正处级事业单位，主要职能：为旅游及相关服务业发展培养具有良好职业综合素质的初、中级专业技术人才。

广东省旅游发展研究中心是我局属下的正处级公益二类事业单位，主要职能：承担我省旅游业改革及发展相关问题的研究工作；提供旅游产业资讯和决策服务；协助省旅游行政主管部门编制全省旅游业发展规划；开展旅游规划设计基础研究；受委托承担国家规定的职业资格考试、等级评定工作。

（二）人员构成情况

局机关人员情况：行政编制人员67名，离休人员7名、退休人员74名；省旅游质量监督管理所核定事业编制15名，退休人员5名；省旅游职业技术学校核定事业编制273名，退休人员18人；省旅游发展研究中心核定事业编制28名。

（三）决算年度的主要工作任务

2014年度我局主要工作任务是进一步提升广东旅游形象，打造广东旅游精品，加强广东与国内外客源市场的合作和交流，增强广东旅游整体竞争力，吸引更多的国内外游客来广东旅游。

二、收入决算说明

2014年收入决算23,561.78万元：其中公共预算财政拨款21,349.94万元，占总收入的90.62%；事业收入2,161.5万元，占总收入的9.17%，其他收入50.34万元，占总收入的0.21%。

三、支出决算说明

2014年支出决算23,389.93万元,其中财政拨款支出22,303.34万元。

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出6,789.9万元，占总支出的30.44%，其中：工资福利支出2,629.89万元，对个人和家庭的补助2,200.94万元，商品和服务支出1,951.56万元，其他资本性支出7.51万元；项目支出决算15,513.44万元，占总支出的69.56%,主要支出项目有旅游宣传促销费、广东国际旅游文化节专项经费、中国 （广东）国际旅游产业博览会专项经费、旅游信息化建设经费、旅游卫星账户编制工作经费、旅游扶贫专项工作经费等。

四、“三公经费”支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共419.83万元，具体情况如下：

1.因公出国（境)费财政拨款支出207.33万元，全年使用财政拨款安排的出国(境)团组23个、92人次。开支内容包括：(1)参加国家旅游局、省委省政府及本局组织的出国旅游宣传推介、旅游展览、旅游招商等活动的出国人员国际交通、食宿、公杂费等;(2)参加港澳台地区旅游宣传推介、旅游展览、招商等活动的人员食、宿、交通、公杂费等。2014年因公出国（境)费财政拨款支出比2013年下降了14万元。

2.公务接待费财政拨款支出12.08万元，主要用于接待来穗进行公务活动(出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等)的人员(含外宾）的用餐、住宿等费用。其中国内公务接待93批次、1460人，共8.35万元；外事接待27批次、324人，共3.73万元。2014年公务接待费财政拨款支出比2013年降低了2.55万元。

3.公务用车购置及运行维护费财政拨款支出200.42万元，公务用车购置费为零，公务车保有量23辆，全年运行维护费财政拨款支出200.42万元，平均每辆车8.71万元。

我局2013年公务用车运行维护费242.8万元，其中财政拨款支出149.55万元，2014年公务用车运行维护费222.31万元，其中财政拨款支出200.42万元。2014年公务用车运行维护费财政拨款支出比2013年增加了50.87万元，主要原因是下属省旅游职业技术学校2013年公务用车运行维护费是使用自有资金支付，而2014年是财政拨款支付。