2018年
广东省文化厅机关服务中心部门预算
目 录
第一部分 广东省文化厅机关服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省文化厅机关服务中心概况
一、主要职责
广东省文化厅机关服务中心的主要职责是：负责广东省文化厅机关后勤服务工作。
二、机构设置
（一）本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。
（二）本单位内设机构、人员构成情况：广东省文化厅机关服务中心下设办公室、大院办、财务科、房管科等四个科室。本单位核定事业编制10名，退休人员7名。截止2017年12月31日，实有编制人员6人，退休人员6人，编外人员51人。
第二部分 2018年部门预算表
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位名称：广东省文化厅机关服务中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
一、财政拨款 | 453.75 | 一、基本支出 | 747.75 |
二、财政专户拨款 | 二、项目支出 | 256.00 | |
三、其他资金 | 550.00 | 三、事业单位经营支出 | |
本年收入合计 | 1,003.75 | 本年支出合计 | 1,003.75 |
四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
六、用事业基金弥补收支总额 | 六、结转下年 | ||
收入总计 | 1,003.75 | 支出总计 | 1,003.75 |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 | ||
收入总体情况表 | ||
单位名称：广东省文化厅机关服务中心 | 单位：万元 | |
项 目 | 2018年预算 |
一、预算拨款 | 453.75 |
一般公共预算拨款 | 453.75 |
基金预算拨款 | |
二、财政专户拨款 | |
教育收费 | |
其他财政收入拨款 | |
三、其他资金 | 550.00 |
事业收入 | |
事业单位经营收入 | |
其他收入 | 550.00 |
本 年 收 入 合 计 | 1,003.75 |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、用事业基金弥补收支总额 | |
收 入 总 计 | 1,003.75 |
表3 | ||
支出总体情况表 | ||
单位名称：广东省文化厅机关服务中心 | 单位：万元 | |
项 目 | 2018年预算 |
一、基本支出 | 747.75 |
工资福利支出 | 381.20 |
一般商品和服务支出 | 287.80 |
对个人和家庭的补助 | 73.75 |
其他资本性支出等 | 5.00 |
自有资金 | |
二、项目支出 | 256.00 |
日常运转类项目 | |
政府购买服务类项目 | 256.00 |
信息系统建设类项目 | |
基本建设类项目 | |
科技研发类项目 | |
信息化运维类项目 | |
专项业务类项目 | |
因公出国（境）项目 | |
补助企事业类项目 | |
自有资金 | |
三、事业单位经营支出 | |
本 年 支 出 合 计 | 1,003.75 |
四、对附属单位补助支出 | |
五、上缴上级支出 | |
六、结转下年 | |
支 出 总 计 | 1,003.75 |
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：广东省文化厅机关服务中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
一、一般公共预算 | 453.75 | 一、一般公共预算 | 453.75 |
二、政府性基金预算 | 二、政府性基金预算 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | ||
本年收入合计 | 453.75 | 本年支出合计 | 453.75 |
表5 | |||
2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | |||
单位名称：广东省文化厅机关服务中心 | 单位：万元 | ||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
合 计 | 453.75 | 197.75 | 256.00 |
[207]文化体育与传媒支出 | 429.00 | 173.00 | 256.00 |
[20701]文化 | 429.00 | 173.00 | 256.00 |
[2070103]机关服务 | 429.00 | 173.00 | 256.00 |
[208]社会保障和就业支出 | 24.75 | 24.75 | |
[20805]行政事业单位离退休 | 24.75 | 24.75 | |
[2080502]事业单位离退休 | 24.75 | 24.75 | |
表6 | ||
2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） | ||
单位名称：广东省文化厅机关服务中心 | 单位：万元 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
合 计 | 197.75 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 127.60 |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 19.53 |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 30.24 |
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 13.23 |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 30.60 |
[50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 4.50 |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 24.00 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 5.50 |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 13.50 |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 1.40 |
[50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 3.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 0.30 |
[50502]商品和服务支出 | [30213]维修（护）费 | 4.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 0.30 |
[50502]商品和服务支出 | [30227]委托业务费 | 2.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 1.50 |
[50502]商品和服务支出 | [30239]其他交通费用 | 1.00 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 56.65 |
[50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 20.00 |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 24.75 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 11.90 |
表7 | ||
2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） | ||
单位名称：广东省文化厅机关服务中心 | 单位：万元 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
合计 | 256.00 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 256.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | 256.00 |
表8 | ||
2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||
单位名称：广东省文化厅机关服务中心 | 单位：万元 | |
项 目 | 2018年预算 |
2018年行政经费 | |
2018年“三公”经费 | |
其中：（一）因公出国（境）支出 | |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | |
1.公务用车购置 | |
2.公务用车运行维护费 | |
（三）公务接待费支出 | |
注： |
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
表9 | |||
2018年政府性基金预算支出情况表 | |||
单位名称：广东省文化厅机关服务中心 | 单位：万元 | ||
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
[数据] | |||
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。
表10 | |||||||||
2018年部门预算基本支出预算表 | |||||||||
单位名称：广东省文化厅机关服务中心 | 金额：万元 | ||||||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 747.75 | 197.75 | 197.75 | 550.00 | |||
广东省文化厅机关服务中心 | 747.75 | 197.75 | 197.75 | 550.00 | |||
工资和福利支出 | 381.20 | 127.60 | 127.60 | 253.60 | |||
商品和服务支出 | 287.80 | 13.50 | 13.50 | 274.30 | |||
对个人和家庭的补助 | 73.75 | 56.65 | 56.65 | 17.10 | |||
其他资本性等支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
表11 | ||||||||
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 | ||||||||
单位名称：广东省文化厅机关服务中心 | 金额：万元 | |||||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | |||||
广东省文化厅机关服务中心 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | |||||
文化厅大楼维护运行费 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | |||||
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本单位收入预算1003.75万元，比上年增加63.9万元，增长6.8%，主要原因是其他资金增加。
支出按用途划分：
1.基本支出预算747.75万元，占74.5%，其中工资和福利支出381.20万元，商品和服务支出287.80万元，对个人和家庭的补助73.75 万元，其他资本性等支出5.00 万元。
2.基本支出预算256万元，占25.5%，主要支出项目为广东省文化厅办公大楼维护运行经费。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本单位“三公”经费预算安排0万元，比上年减少3万元，主要原因是单位唯一一辆车辆于2017年3月底进行了报废处理。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本单位机关运行经费安排197.75万元，比上年减少4.6万元，下降2.3%。其中：工资福利支出127.6万元，商品和服务支出13.5万元，对个人和家庭的补助56.65万元。
四、政府采购情况
2018年本单位政府采购安排261万元，其中：货物类采购预算5万元，服务类采购预算256万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本单位占有使用国有资产总体情况为：原值合计107.94万元，分布构成情况为：行政办公室人员都配置电脑以及打印机设备；主要实物资产数据情况为：土地、房屋及构筑物19.26万元；通用设备74.13万元；专用设备0.33万元；文物和陈列品1.7万元；家具、用具、装具及动植物12.52万元。资产变动情况为：报废一辆公务用车，账面净值34.77万元；通用设备增加2.07万元，家具、用具、装具及动植物增加0.49万元。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收支情况：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
（二）基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
