2018年
广东星海演艺集团
部门预算
目 录
第一部分 广东星海演艺集团概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东星海演艺集团概况
一、主要职责
广东星海演艺集团（以下简称“集团”）的主要职能为：负责组织制定并实施集团的发展规划，对集团各成员单位的业务发展进行宏观调控、统一管理，对下属企事业的国有资产行使出资人权利，对其依法经营实施管理、监督，促进国有资产的保值增值；承担广东歌舞剧院、广东话剧院和南方歌舞团三家文艺演出院团转制前离退休人员和转制前在编人员的管理和服务工作；承担省委、省政府和相关部门交办的其他工作任务。
二、机构设置
（一）本部门预算为本级预算。根据相关工作要求，广东歌舞剧院、广东话剧院、南方歌舞团和广东现代舞团等演出院团（以下简称“转制院团”）和集团下属单位转制后的艺术生产和创作、惠民活动等经费预算由集团代编。
（二）集团内设办公室、人力资源部和财务部3个部门。截至2017年6月30日，集团实有公益二类事业编制11名，财政供养的离退休人员282名，其中，离休15名，退休267名。离退休人员中，绝大部分为职务高、级别高的老艺术家。
第二部分 2018年部门预算
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位名称：广东星海演艺集团 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
一、财政拨款 | 4,746.78 | 一、基本支出 | 1,266.78 |
二、财政专户拨款 | 二、项目支出 | 3,483.00 | |
三、其他资金 | 3.00 | 三、事业单位经营支出 | |
本年收入合计 | 4,749.78 | 本年支出合计 | 4,749.78 |
四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
六、用事业基金弥补收支总额 | 六、结转下年 | ||
收入总计 | 4,749.78 | 支出总计 | 4,749.78 |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
表2 | ||
收入总体情况表 | ||
单位名称：广东星海演艺集团 | 单位：万元 | |
项 目 | 2018年预算 |
一、预算拨款 | 4,746.78 |
一般公共预算拨款 | 4,746.78 |
基金预算拨款 | |
二、财政专户拨款 | |
教育收费 | |
其他财政收入拨款 | |
三、其他资金 | 3.00 |
事业收入 | |
事业单位经营收入 | |
其他收入 | 3.00 |
本 年 收 入 合 计 | 4,749.78 |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、用事业基金弥补收支总额 | |
收 入 总 计 | 4,749.78 |
表3 | ||
支出总体情况表 | ||
单位名称：广东星海演艺集团 | 单位：万元 | |
项 目 | 2018年预算 |
一、基本支出 | 1,266.78 |
工资福利支出 | 200.78 |
一般商品和服务支出 | 63.50 |
对个人和家庭的补助 | 994.50 |
其他资本性支出等 | 8.00 |
自有资金 | |
二、项目支出 | 3,483.00 |
日常运转类项目 | 3,103.00 |
政府购买服务类项目 | |
信息系统建设类项目 | |
基本建设类项目 | |
科技研发类项目 | |
信息化运维类项目 | |
专项业务类项目 | 80.00 |
因公出国（境）项目 | |
补助企事业类项目 | 300.00 |
自有资金 | |
三、事业单位经营支出 | |
本 年 支 出 合 计 | 4,749.78 |
四、对附属单位补助支出 | |
五、上缴上级支出 | |
六、结转下年 | |
支 出 总 计 | 4,749.78 |
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：广东星海演艺集团 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
一、一般公共预算 | 4,746.78 | 一、一般公共预算 | 4,746.78 |
二、政府性基金预算 | 二、政府性基金预算 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | ||
本年收入合计 | 4,746.78 | 本年支出合计 | 4,746.78 |
表5 | |||
2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | |||
单位名称：广东星海演艺集团 | 单位：万元 | ||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
合 计 | 4,746.78 | 1,263.78 | 3,483.00 |
[207]文化体育与传媒支出 | 3,759.08 | 276.08 | 3,483.00 |
[20701]文化 | 3,759.08 | 276.08 | 3,483.00 |
[2070107]艺术表演团体 | 276.08 | 276.08 | |
[2070199]其他文化支出 | 3,483.00 | 3,483.00 | |
[208]社会保障和就业支出 | 987.70 | 987.70 | |
[20805]行政事业单位离退休 | 987.70 | 987.70 | |
[2080502]事业单位离退休 | 987.70 | 987.70 | |
表6 | ||
2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） | ||
单位名称：广东星海演艺集团 | 单位：万元 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
合 计 | 1,263.78 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 200.78 |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 54.00 |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 10.00 |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 82.78 |
[50501]工资福利支出 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 10.60 |
[50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 4.40 |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 21.00 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 18.00 |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 60.50 |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 10.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | 1.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30203]咨询费 | 0.50 |
[50502]商品和服务支出 | [30204]手续费 | 0.50 |
[50502]商品和服务支出 | [30205]水费 | 1.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 2.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 2.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 6.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30215]会议费 | 0.50 |
[50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 1.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费 | 0.50 |
[50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | 2.50 |
[50502]商品和服务支出 | [30227]委托业务费 | 10.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 1.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 1.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30239]其他交通费用 | 6.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 15.00 |
[506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出 | 8.00 |
[50601]资本性支出（一） | [31002]办公设备购置 | 8.00 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 994.50 |
[50905]离退休费 | [30301]离休费 | 280.00 |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 677.70 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 36.80 |
表7 | ||
2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） | ||
单位名称：广东星海演艺集团 | 单位：万元 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
合计 | 3,483.00 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 92.12 |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 34.30 |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 21.22 |
[50501]工资福利支出 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 1.40 |
[50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 0.50 |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 3.70 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 31.00 |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 2,753.50 |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 2.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30204]手续费 | 0.50 |
[50502]商品和服务支出 | [30205]水费 | 2.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 30.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | 160.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30213]维修（护）费 | 17.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | 1.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30239]其他交通费用 | 2.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 2,539.00 |
[507]对企业补助 | [312]对企业补助 | 300.00 |
[50799]其他对企业补助 | [31299]其他对企业补助 | 300.00 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 337.38 |
[50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 50.00 |
[50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 50.00 |
[50905]离退休费 | [30301]离休费 | 20.00 |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 107.38 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 110.00 |
表8 | ||
2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||
单位名称：广东星海演艺集团 | 单位：万元 | |
项 目 | 2018年预算 |
2018年行政经费 | |
2018年“三公”经费 | 0.50 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | |
1.公务用车购置 | |
2.公务用车运行维护费 | |
（三）公务接待费支出 | 0.50 |
注： |
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
表9 | |||
2018年政府性基金预算支出情况表 | |||
单位名称：广东星海演艺集团 | 单位：万元 | ||
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年集团收入及支出预算均为4749.78万元，比上年减少1473.29万元，下降23.67%，主要原因是：根据《关于省属机关事业单位养老保险费拨付及退休待遇发放调整的通知》（粤人社函[2017]4093号）精神，纳入机关事业单位养老保险范围的退休人员基本退休费和退休补贴（不含节日补贴）由社会保险经办机构发放，省财政按统一规定不在年初预算中安排。
支出按用途划分：
1、 基本支出预算1266.78万元，占27%，其中，工资
福利支出200.78万元，一般商品和服务支出63.5万元，对个人和家庭的补助994.5万元，其他资本性支出8万元。对个人和家庭的补助主要列支离休人员经费和退休人员的节日、住房改革补贴。
2、 项目支出预算3483.00万元，占73%，主要支出项
目有日常运转类项目3103万元，专项业务项目80万元，补助企事业类项目300万元。日常运转类项目主要列支下属单位的艺术生产和创作经费、集团离退休经费缺口和老干管理经费等。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年集团“三公”经费财政拨款预算安排0.5万元，比上年减少10.95万元，下降95.63%，主要原因是积极响应国家节支工作要求，严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费本年无预算安排，主要原因是2018年集团暂无使用财政拨款公务出境计划；公务用车购置及运行费因根据《广东省文化厅关于厅属单位公务用车处置的复函》（粤文函[2018]20号）精神，集团于2017年开始实行公车改革，取消一般公务用车，本年无相关预算安排；公务接待费因积极响应国家节支工作要求，严格控制公务接待费支出，全年控制在0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%。
三、 集团运行经费安排情况
2018年，集团运行经费安排71.5万元，比上年减少12.85万元，下降15.23%，主要原因是积极响应国家节支工作要求，严格控制“三公”经费支出。其中包括办公费10万元，印刷费1万元，邮电费2万元，差旅费6万元，会议费0.5万元，福利费1万元，办公设备购置费8万元，办公用房水电费3万元等，上述经费主要用于履行职能及日常运转必须的保障性支出。
四、 政府采购情况
2018年集团政府采购安排168万元，其中：货物类采购预算8万元，服务类采购预算160万元。
五、 国有资产占有使用情况
截止2017年6月30日,集团国有资产占有使用情况为：房屋建筑物面积14233平方米，主要是广州交响乐团的艺术生产用房，部分为集团和交响乐团的办公用房；存量机动车1辆，目前正根据《广东省文化厅关于厅属单位公务用车处置的复函》（粤文函[2018]20号）精神，办理公车处置的相关工作。
六、 预算绩效信息公开情况
按照2018年部门预算编制有关要求，集团对运转性支出金额达到500万元及以上的项目设置绩效目标。涉及2个项目，涉及一般公共预算安排1599万元。
第四部分 名词解释
（一）“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出团（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）基本支出：指为保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成待定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
