2018年
广东省文物鉴定站
部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第一部分 单位概况
一、主要职责
我单位是财政补助公益一类事业单位，主要职能是按有关规定代表国家对广东口岸的出境文物进行鉴定、查验；受省文物行政管理部门委托，对执法机关依法没收追缴的文物、文物拍卖标的、进入流通的文物、私人收藏的文物、馆藏文物和社会人士捐赠的文物等进行鉴定。
二、机构设置
我单位内设机构有：办公室、鉴定一科、鉴定二科、鉴定三科四个部门。办公室主要负责日常行政工作，具有综合、协调与服务的性质，设人秘、财务、保卫、行政各职。鉴定一至三科，为业务部门，通过日常鉴定审核工作履行我单位的工作职能。
我单位事业编制人数20人，2017年末实有人数18人，其中：站长1人、副站长1人、鉴定人员11人、行政人员5人；退休人员12人。
第二部分 2018年部门预算表
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位名称：广东省文物鉴定站 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
一、财政拨款 | 548.18 | 一、基本支出 | 457.68 |
二、财政专户拨款 | 二、项目支出 | 143.00 | |
三、其他资金 | 52.50 | 三、事业单位经营支出 | |
本年收入合计 | 600.68 | 本年支出合计 | 600.68 |
四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
六、用事业基金弥补收支总额 | 六、结转下年 | ||
收入总计 | 600.68 | 支出总计 | 600.68 |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 | ||
收入总体情况表 | ||
单位名称：广东省文物鉴定站 | 单位：万元 | |
项 目 | 2018年预算 |
一、预算拨款 | 548.18 |
一般公共预算拨款 | 548.18 |
基金预算拨款 | |
二、财政专户拨款 | |
教育收费 | |
其他财政收入拨款 | |
三、其他资金 | 52.50 |
事业收入 | 52.50 |
事业单位经营收入 | |
其他收入 | |
本 年 收 入 合 计 | 600.68 |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、用事业基金弥补收支总额 | |
收 入 总 计 | 600.68 |
表3 | ||
支出总体情况表 | ||
单位名称：广东省文物鉴定站 | 单位：万元 | |
项 目 | 2018年预算 |
一、基本支出 | 457.68 |
工资福利支出 | 372.70 |
一般商品和服务支出 | 24.30 |
对个人和家庭的补助 | 60.68 |
其他资本性支出等 | |
自有资金 | |
二、项目支出 | 143.00 |
日常运转类项目 | 143.00 |
政府购买服务类项目 | |
信息系统建设类项目 | |
基本建设类项目 | |
科技研发类项目 | |
信息化运维类项目 | |
专项业务类项目 | |
因公出国（境）项目 | |
补助企事业类项目 | |
自有资金 | |
三、事业单位经营支出 | |
本 年 支 出 合 计 | 600.68 |
四、对附属单位补助支出 | |
五、上缴上级支出 | |
六、结转下年 | |
支 出 总 计 | 600.68 |
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：广东省文物鉴定站 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
一、一般公共预算 | 548.18 | 一、一般公共预算 | 548.18 |
二、政府性基金预算 | 二、政府性基金预算 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | ||
本年收入合计 | 548.18 | 本年支出合计 | 548.18 |
表5 | |||
2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | |||
单位名称：广东省文物鉴定站 | 单位：万元 | ||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
合 计 | 548.18 | 405.18 | 143.00 |
[207]文化体育与传媒支出 | 496.50 | 353.50 | 143.00 |
[20702]文物 | 496.50 | 353.50 | 143.00 |
[2070204]文物保护 | 353.50 | 353.50 | |
[2070299]其他文物支出 | 143.00 | 143.00 | |
[208]社会保障和就业支出 | 51.68 | 51.68 | |
[20805]行政事业单位离退休 | 51.68 | 51.68 | |
[2080502]事业单位离退休 | 51.68 | 51.68 | |
表6 | ||
2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） | ||
单位名称：广东省文物鉴定站 | 单位：万元 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
合 计 | 405.18 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 344.50 |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 74.00 |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 78.90 |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 115.00 |
[50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.50 |
[50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 2.50 |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 41.50 |
[50501]工资福利支出 | [30114]医疗费 | 5.00 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 24.10 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 60.68 |
[50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 9.00 |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 50.48 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 1.20 |
表7 | ||
2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） | ||
单位名称：广东省文物鉴定站 | 单位：万元 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
合计 | 143.00 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 68.40 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 68.40 |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 67.40 |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 2.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | 1.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30203]咨询费 | 3.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30204]手续费 | 0.20 |
[50502]商品和服务支出 | [30205]水费 | 3.50 |
[50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 6.50 |
[50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 2.50 |
[50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | 7.20 |
[50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 15.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30213]维修（护）费 | 5.87 |
[50502]商品和服务支出 | [30214]租赁费 | 0.50 |
[50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费 | 0.47 |
[50502]商品和服务支出 | [30218]专用材料费 | 6.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | 2.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30227]委托业务费 | 3.60 |
[50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 4.56 |
[50502]商品和服务支出 | [30239]其他交通费用 | 1.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 2.50 |
[506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出 | 7.20 |
[50601]资本性支出（一） | [31002]办公设备购置 | 1.20 |
[50601]资本性支出（一） | [31007]信息网络及软件购置更新 | 1.00 |
[50601]资本性支出（一） | [31099]其他资本性支出 | 5.00 |
表8 | ||
2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||
单位名称：广东省文物鉴定站 | 单位：万元 | |
项 目 | 2018年预算 |
2018年行政经费 | |
2018年“三公”经费 | 5.03 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 4.56 |
1.公务用车购置 | |
2.公务用车运行维护费 | 4.56 |
（三）公务接待费支出 | 0.47 |
注： |
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
表9 | ||||
2018年政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位名称：广东省文物鉴定站 | 单位：万元 | |||
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
[数据] | |||
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。
表10 | |||||||||
2018年部门预算基本支出预算表 | |||||||||
单位名称：广东省文物鉴定站 | 金额：万元 | ||||||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 457.68 | 405.18 | 405.18 | 52.50 | |||
广东省文物鉴定站 | 457.68 | 405.18 | 405.18 | 52.50 | |||
工资和福利支出 | 372.70 | 344.50 | 344.50 | 28.20 | |||
商品和服务支出 | 24.30 | 24.30 | |||||
对个人和家庭的补助 | 60.68 | 60.68 | 60.68 | ||||
其他资本性等支出 | |||||||
表11 | ||||||||
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 | ||||||||
单位名称：广东省文物鉴定站 | 金额：万元 | |||||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | |||||
广东省文物鉴定站 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | |||||
省文化厅部门工作经费（文物） | 121.00 | 121.00 | 121.00 | |||||
省文化厅部门工作经费（文物） | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||||
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本单位收入预算600.68万元，比上年增加34.83万元，增长6.15%，主要原因是财政拨款增加；支出预算600.68万元，比上年增加34.83万元，增长6.15%，主要原因是基本支出增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本单位“三公”经费预算安排5.03万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费4.56万元，与上年保持不变；公务接待费0.47万元，与上年保持不变。
三、政府采购情况
2018年本单位政府采购安排8.2万元，其中：货物类采购预算7.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元等。
四、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本单位占有使用国有资产总体情况为：2017年末总资产886.55万元，分布构成情况为：流动资产626.03万元，固定资产（净值）260.52万元。主要实物资产数据情况为：通用设备类资产66.29万元、占固定资产总额25.44%，专用设备类资产174.97万元、占固定资产总额67.16%，文物和陈列品类资产0.9万元、占固定资产总额0.35%，图书档案类资产7.61万元、占固定资产总额2.92%，家具用具装具及动植物类资产10.75万元、占固定资产总额4.13%。
单位车辆2部，为一般公务用车，总价值（净值）17.85万元。资产变动情况为：单位2017年固定资产总额（净值）较上年299.07万元减少38.55万元，主要是计提资产折旧59.5万元，而2017年购置资产20.95万元。
我单位2017年对2016年资产清查列出的使用年限已久待报废资产进行报废处置，报废处置资产的收益，按照规定上缴国库。分别报废通用设备类资产18.85万元，专用设备0.57万元，家具、用具类4.41万元，合计23.83万元。
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