2018年
广东省文物考古研究所
部门预算
目 录
第一部分 广东省文物考古研究所概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省文物考古研究所概况
一、主要职责
（一）广东省文物考古研究所成立于1990年，其前身为广东省博物馆文物工作队，隶属广东省文化厅。本所为正处级国家公益一类科研事业单位，具有考古发掘团体领队资质和文物保护工程勘察设计甲级资质。本所承担全省（除广州、深圳、珠海）的考古调查、勘探、发掘及文物保护规划编制、古遗址古墓葬保护、古建筑勘察设计等工作。
二、机构设置
（一）本部门内设机构、人员构成情况。
本所下设办公室、田野考古研究中心、水下考古研究中心、古建筑研究保护中心和信息与文物保护中心等部门。粤机编办发【2016】228号文核定本所事业编制50名。
2017年初本所全部在编在职人员35人，12月因公开招聘调入6人，2018年初本所全部在编在职人员共41人。
第二部分 2018年部门预算表
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位名称：广东省文物考古研究所 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
一、财政拨款 | 754.77 | 一、基本支出 | 709.77 |
二、财政专户拨款 | 二、项目支出 | 45.00 | |
三、其他资金 | 1,545.29 | 三、事业单位经营支出 | 1,545.29 |
本年收入合计 | 2,300.06 | 本年支出合计 | 2,300.06 |
四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
六、用事业基金弥补收支总额 | 六、结转下年 | ||
收入总计 | 2,300.06 | 支出总计 | 2,300.06 |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 | ||
收入总体情况表 | ||
单位名称：广东省文物考古研究所 | 单位：万元 | |
项 目 | 2018年预算 |
一、预算拨款 | 754.77 |
一般公共预算拨款 | 754.77 |
基金预算拨款 | |
二、财政专户拨款 | |
教育收费 | |
其他财政收入拨款 | |
三、其他资金 | 1,545.29 |
事业收入 | 1,545.29 |
事业单位经营收入 | |
其他收入 | |
本 年 收 入 合 计 | 2,300.06 |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、用事业基金弥补收支总额 | |
收 入 总 计 | 2,300.06 |
表3 | |||
支出总体情况表 | |||
单位名称：广东省文物考古研究所 | 单位：万元 | ||
项 目 | 2018年预算 |
一、基本支出 | 709.77 |
工资福利支出 | 623.91 |
一般商品和服务支出 | 46.40 |
对个人和家庭的补助 | 35.86 |
其他资本性支出等 | 3.60 |
自有资金 | |
二、项目支出 | 45.00 |
日常运转类项目 | 45.00 |
政府购买服务类项目 | |
信息系统建设类项目 | |
基本建设类项目 | |
科技研发类项目 | |
信息化运维类项目 | |
专项业务类项目 | |
因公出国（境）项目 | |
补助企事业类项目 | |
自有资金 | |
三、事业单位经营支出 | 1,545.29 |
本 年 支 出 合 计 | 2,300.06 |
四、对附属单位补助支出 | |
五、上缴上级支出 | |
六、结转下年 | |
支 出 总 计 | 2,300.06 |
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：广东省文物考古研究所 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
一、一般公共预算 | 754.77 | 一、一般公共预算 | 754.77 |
二、政府性基金预算 | 二、政府性基金预算 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | ||
本年收入合计 | 754.77 | 本年支出合计 | 754.77 |
表5 | |||
2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | |||
单位名称：广东省文物考古研究所 | 单位：万元 | ||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
合 计 | 754.77 | 709.77 | 45.00 |
[207]文化体育与传媒支出 | 718.91 | 673.91 | 45.00 |
[20702]文物 | 718.91 | 673.91 | 45.00 |
[2070201]行政运行 | 673.91 | 673.91 | |
[2070204]文物保护 | 45.00 | 45.00 | |
[208]社会保障和就业支出 | 35.86 | 35.86 | |
[20805]行政事业单位离退休 | 35.86 | 35.86 | |
[2080502]事业单位离退休 | 35.86 | 35.86 | |
表6 | |||
2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） | |||
单位名称：广东省文物考古研究所 | 单位：万元 | ||
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
合 计 | 709.77 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 623.91 |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 263.44 |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 25.98 |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 100.19 |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 110.64 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 123.66 |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 46.40 |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 7.46 |
[50502]商品和服务支出 | [30205]水费 | 2.47 |
[50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 18.36 |
[50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | 7.24 |
[50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 2.83 |
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 8.03 |
[506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出 | 3.60 |
[50601]资本性支出（一） | [31002]办公设备购置 | 3.60 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 35.86 |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 22.42 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 13.44 |
表7 | |||
2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） | |||
单位名称：广东省文物考古研究所 | 单位：万元 | ||
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
合计 | 45.00 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | |
[50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 45.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | |
[50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | |
[50502]商品和服务支出 | [30204]手续费 | |
[50502]商品和服务支出 | [30205]水费 | |
[50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | |
[50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | |
[50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | |
[50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | |
[50502]商品和服务支出 | [30213]维修（护）费 | |
[50502]商品和服务支出 | [30214]租赁费 | |
[50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | |
[50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费 | |
[50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | |
[50502]商品和服务支出 | [30227]委托业务费 | |
[50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | |
[50502]商品和服务支出 | [30240]税金及附加费用 | |
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 45.00 |
[506]对事业单位资本性补助 | [309]资本性支出（基本建设） | |
[50602]资本性支出（二） | [30902]办公设备购置 | |
[50602]资本性支出（二） | [30903]专用设备购置 | |
[50602]资本性支出（二） | [30907]信息网络及软件购置更新 | |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | |
[50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 |
表8 | |||
2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |||
单位名称：广东省文物考古研究所 | 单位：万元 | ||
项 目 | 2018年预算 |
2018年行政经费 | |
2018年“三公”经费 | 2.83 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 2.83 |
1.公务用车购置 | |
2.公务用车运行维护费 | 2.83 |
（三）公务接待费支出 | |
注： |
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
表9 | |||
2018年政府性基金预算支出情况表 | |||
单位名称：广东省文物考古研究所 | 单位：万元 | ||
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
[数据] | |||
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。
表10 | |||||||
2018年部门预算基本支出预算表 | |||||||
单位名称：广东省文物考古研究所 | 金额：万元 | ||||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,255.06 | 709.77 | 709.77 | 1,545.29 | |||
广东省文物考古研究所 | 2,255.06 | 709.77 | 709.77 | 1,545.29 | |||
工资和福利支出 | 623.91 | 623.91 | 623.91 | ||||
商品和服务支出 | 46.40 | 46.40 | 46.40 | ||||
对个人和家庭的补助 | 35.86 | 35.86 | 35.86 | ||||
其他资本性等支出 | 1,548.89 | 3.60 | 3.60 | 1,545.29 | |||
表11 | |||||||
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 | |||||||
单位名称：广东省文物考古研究所 | 金额：万元 | ||||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 1,590.29 | 45.00 | 45.00 | 1,545.29 | ||||
广东省文物考古研究所 | 1,590.29 | 45.00 | 45.00 | 1,545.29 | ||||
考古基地建设及设备购置 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||
抢救性发掘项目经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||
事业单位经营支出 | 1,545.29 | 1,545.29 | ||||||
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算2300.06万元，比上年增加1523.73万元，增长196.14%，主要原因是事业经营收入较上年增加；支出预算2300.06万元，比上年增加1523.73万元，增长196.14%，主要原因是事业经营支出较上年增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排2.83万元，比上年增加2.83万元，增长100%，主要原因是今年根据上年实际支出进行合理的预估。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费2.83万元，比上年增加2.83万元，增长100%，主要原因是根据上年公务用车运行费预估；公务接待费0万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排46.4万元，比上年减少36万元，下降43.69%，主要原因是物业管理费和委托业务费减少。其中：办公费7.46万元，办公用房水电费20.83万元，办公用房物业管理费7.24万元，公务用车运行维护费2.83万元等。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排4万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
第四部分 名词解释
（一）抢救性发掘：抢救性发掘不是相对一般性发掘而言的，而是相对主动性发掘。抢救性发掘一般是由于基建工程的原因，不得不对遗址进行清理，即是被动发掘。
