2018年
广东省文化艺术信息中心预算
目 录
第一部分 广东省文化艺术信息中心概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省文化艺术信息中心概况
一、主要职责
广东省文化艺术信息中心的主要职责是：负责文化系统信息网络的建设与技术指导；提供文化艺术信息的研究、开发、交流与服务。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：根据省编办《关于省文化厅所属事业单位机构改革方案的函》（粤机编办〔2001〕150号），广东省文化艺术信息为广东省文化厅下属暂不分类事业单位，下设人秘科、技术科（厅窗口办）、信息科三个科室。本单位核定财政补助供养编制10人，截止2017年6月30日，实有编制人员9人，退休人员4人，编外人员13人。
第二部分 2018年部门预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本单位收入及支出预算均为478.14万元，比上年增加220.72万元，主要原因是2017年追加的项目资金，2018年纳入年初预算安排。
支出按用途划分：
1.基本支出预算278.14万元，占58.17%，其中“工资福利支出”242.80万元，“一般商品和服务支出”9.74万元，“对个人和家庭的补助”25.60万元。
2.项目支出预算200万元，占41.83%，主要支出项目为信息化运维类项目。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排1.5万元，比上年增加0.7万元，增长87.5%，具体情况如下：
1.因公出国（境）费0万元，与上年保持不变。
2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0.3万元，主要原因上年末按要求及批准对单位唯一一辆公车进行了报废，故2018年无公车运行费预算。
3.公务接待费1.5万元，比上年增加1万元，主要原因是上年年中追加的项目支出中的公务接待，2018年纳入年初预算安排。
三、机关运行经费安排情况
本单位为财政核补暂不分类事业单位，无机关运行经费。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排16万元，均为货物类采购。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年6月30日，本单位占有使用一般公务用车1辆，账面净值2.24万元。2017年11月按事业单位公车改革要求和上级批准，对公车进行了报废。
六、预算绩效信息公开情况
按照2018年部门预算编制有关要求，本单位对运转性支出中金额达到500万元以上的项目和省级财政专项资金的项目设置绩效目标。涉及1个项目，涉及一般公共预算安排200万元。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收支情况：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
（二）基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
