厅机关各处室，厅直各预算单位：
根据《关于开展2016年部门预算编制工作的通知》（粤财预〔2015〕184号）、《关于开展2016-2018年省级部门中期财政规划编制工作的通知》（粤财预〔2015〕212号）、《关于印发<广东省省级财政资金项目库管理办法>的通知》（粤财预〔2015〕188号）和厅领导的指示精神，为做好2016年部门预算和省级专项资金预算编制工作，现就有关事项通知如下：
一、各单位需要开展的工作和报送的材料
（一）各处（室）需要开展的工作（6月25日前报）
1.填报《2016-2018年项目支出规划基本情况表》（表样见11页）和《2016-2018年项目支出规划明细表》（表样见12页）。该项主要指经管的专项资金。
2.填报《一级项目绩效目标申报表》（表样见13页）。该项主要指经管的专项资金。
3.将上述表格内容通过预算编制系统（财政专网）录入送审。
4.2016-2018年中期财政规划建议（按财政厅的提纲编写、用词需高度概括集中，详见17页）。
5.填报《2016-2018年项目预算支出申报表》（每个项目一份，表样见14页）。该项主要指部门预算中安排的自己使用的项目支出。
6.填报《2016-2018年部门预算项目支出汇总表》（以处室为单位，包括其归口管理的事业单位，表样见16页），由所在处室领导签名并加盖公章后报送厅计财处汇总。该项主要指部门预算中安排的自己使用的项目支出。
7.将《2016年-2018年项目预算支出申报表》（表样见14页）报送其委托的预算单位（厅办公室或相关事业单位）录入系统。该项指部门预算中安排的自己使用的项目支出。
8.填报《2016-2018年非税收入和政府性基金征收计划及执行情况表》（该表由林政处负责填报森林植被恢复费部分、基金中心负责填报育林基金部分，表样见8页）
（二）各预算单位需要开展的工作（6月25日前报）
1.填报《2016-2018年基本支出规划表》（表样见10页）。
2.填报《2016-2018年项目预算支出申报表》（每个项目一份，表样见14页）。
3.填报《2016-2018年部门预算项目支出汇总表》（表样见16页），由所在处室（单位）领导签名并加盖公章。
4.填报《2016-2018年行政事业单位资产经营收入规划表》（表样见9页）。
5.填报《2016-2018年收入项目规划表》（表样见7页）。
6.填报《2016年会议、培训一览表》（表样见20页）。
7.将相关的基本支出、项目支出和基础信息等数据通过财政专网录入到预算编制系统中。
二、2016年部门预算编制简要流程
1.由部门编制中期财政规划（2016-2018年）
2.省财政厅审核我厅报送的中期财政规划（2016-2018年），形成规划草案，报省政府审核。
3.我厅根据省政府审核意见，对中期财政规划（2016-2018年）进行修改完善。
4.我厅将修改完善后的中期财政规划（2016-2018年）再次报省财政厅审核。
5.省财政厅将全省修改完善后的规划再次报省政府审批。
6.我厅根据省政府审批的中期财政规划（2016-2018年），在中期财政规划框架下编制年度预算。
三、编制要求
1.总体要求。
（1）中期财政规划（2016-2018年）包括基本支出、部门预算安排的项目支出、省级财政专项资金。
（2）中期财政规划（2016-2018年）经省政府批准实施后，对2016年年初预算具有约束性。各部门2016年初预算安排原则上不突破部门中期财政规划对应的2016年规划，2017-2018年规划指引对应年度预算。
（3）中期财政规划（2016-2018年）的编制必须由新的预算编制系统，通过财政内网专线申报。
2.基本支出
（1）基本支出的总额原则上不超过上年度财政厅批复数。人员经费的标准原则上按照上年度批复的标准填列。
（2）基本支出按“在职人员统发”、“在职人员非统发”、“在职人员公用”、“离退休统发”、“离退休非统发”、“离退休公用”、“住房维修补贴”等类别填列。
（3）2017-2018年的基本支出可参照2016年的标准。
3.项目支出
（1）2016年部门预算项目支出的基数按照上年度的基数不变。2017-2018年的项目支出基数按照上年度的10%递增。
（2）按照以前惯例，一次性安排的项目的资金额度全部收回，不能作为2016-2018年部门预算的基数。
（3）各处室、各单位申报一次性的项目必须有厅领导的批示（需提供纸质材料），否则不能申报。
（4）区分轻重缓急。按照公共财政的要求，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门、单位正常运转的基本支出，尤其是工资、住房改革补贴支出以及其他法定支出需要，保证省委、省政府和厅党组重大决策的支出需要。
①各单位必须把2016-2018年的重点工作和领导交办的任务列入年初部门预算。年中一般不再追加预算。
②编制的项目支出必须按照工作的轻重缓急进行排序，并在《2016-2018年部门预算项目支出汇总表》（包括所有项目）进行标注。厅党组在审核预算过程中，若要减少支出时，将从序号大的项目开始删减。
（5）出国考察经费、车辆费用仍按以前年度的编制办法执行。
（6）2016年部门预算中“三公经费”支出不得超过2014年决算和2015年部门预算数（“两条红线”）。
（7）部门预算严格控制会议费、培训费等支出。所有的会议、培训必须提供相关的依据、参加人数、天数等预算编制资料，并填报《2016-2018年会议、培训一览表》。
附件：1.各表格表样（注意：不准改变表格的表头格式）
2.2016-2018年**单位中期财政规划建议（提纲）
备注：
1.所有表格电子版通过电子邮件发送或到“省林业会计交流QQ群，号码：121685363 ”群共享下载。
2.厅机关各处（室）、除保护区外的预算单位，将相关电子表格发送至邮箱gdslyjjcc@163.com或者通过OA发送至梁海燕邮箱。
3.各国家级、省级保护区，将相关电子表格发送至邮箱gdnr81702097@163.com，由保护区办汇总后报计财处。
4.所有表格在发送电子版的同时，均需要加盖单位公章后报送纸质版。