2016年广东省新闻出版广电局（版权局）部门预算

第一部分 预算基本情况说明

    一、部门基本情况
    （一）部门机构设置、职能
    根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省新闻出版广电局职责内设机构和人员编制规定的通知》（粤府办[2013]41号）规定，广东省新闻出版广电局（广东省版权局）为省人民政府主管新闻出版和广电事业的直属机构，主要职能是：贯彻执行国家和省有关新闻出版广播影视宣传和著作权管理的方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向和创作导向，推动全省新闻出版广播影视领域事业和产业发展，负责著作权管理和公共服务，负责组织、指导、协调全省“扫黄打非”工作，指导、协调和管理有关全省重要媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。局设办公室等15个内设机构，列入本次部门预算编制的下属单位有6个（不含自收自支的省广播电视对外交流中心）：
    1、广东省新闻出版局政务服务中心。承担新闻出版局（版权局）行政许可事项受理和转办工作；承担与新闻出版（版权）业监管、执行相关的信息咨询与服务工作；承担局机关信息化建设等电子政务工作；承担采集、分析、汇总、上报全省新闻出版（版权）信息数据工作。
    2、广东省新闻出版高级技工学校。该校机构分为一室（办公室），三中心（招生和就业指导中心、培训和技能鉴定中心、科技开发中心），四部（财务和资产管理部、学生和保卫部、教务和督导部、总务部），五系（数字传媒系、出版管理与公共教育系、艺术设计系、新闻传播系、印刷系），以专业教学为基础，以技能教育为主线，是培养专业技术人才的基地，是技师、高级技师的摇篮。
    3、广东省广播电视技术监测中心。承担全省传统广播电视、新媒体的播出质量和效果监测工作；承担广东广播电视监测网（平台）的维护管理工作；承担重大事件、重要时期和节假日期间安全播出的应急调度和技术处理工作；承担国家广电总局布置的监测对象台广播和我国实验广播工作；承担广电系统办公网络系统、等级保护的技术维护与管理工作。
    4、广东省广播电视节目监听监看中心。承担全省广播电台、电视台播出节目内容的监听、监看和收录、存储等相关工作；承担境外在粤落地节目、境外频道节目内容的监播违规信息的分析和编辑以及境外电视节目有害信息的技术处理工作；承担对在粤落地境外电视节目信号的接收、传送、技术设备的维护和管理工作；承担信息网络视听节目和其它新媒体视听节目内容的技术监测、监控工作；承担全省广播电视节目市场的技术监督管理。
    5、广东省广播影视艺术服务中心。承担全省广播电视安全播出人员岗位教育培训和广播影视系统从业人员的指令性和专业性继续教育任务，承担全省广播影视系统从业人员执业资格考试、认定和相关业务等级测试工作，承担对全省广播影视行业特有工种职业技能培训，全省电影从业人员业务培训、全省音视频网站相关人员培训，全省“三网融合”和“广播电视村村通”工程技术及管理人员培训工作，参与全省广播电视台（站）业务培训和相关建设，为全省广播影视艺术创新、发展与交流提供服务。
    6、广东省广播电影电视局政务服务中心（广东省电影事业发展专项资金征缴中心）。承担省广电局行政许可事项受理和转办工作；协助承担政务公开和信访工作；协助承担省广电局电子政务系统建设工作；承担全省电影事业发展专项资金的征收、上缴和调配等事务性工作；承担局机关后勤保障服务工作。
    （二）人员构成情况
    1、局本部：人员编制142人。其中：行政编制127名(含省纪委驻局纪检组5名），原事业编制8人，机关工勤编制7人。实有人数392人，其中：在职人员138人，离退休人员254人。
    2、广东省新闻出版高级技工学校：事业编制247人，实有人数279人，其中：在职人数232人（核拨事业单位人数134人，自筹事业单位人数98人），离退休人数47人。
    3、广东省新闻出版局政务服务中心：事业编制20人，实有人数20人，其中：在职18人，退休2人。
    4、广东省广播电视技术监测中心。事业编制15人，实有人数15人。
    5、广东省广播电视节目监听监看中心。事业编制30人，实有人数29人。
    6、广东省广播影视艺术服务中心。事业编制15人，实有人数14人，其中：在职12人，退休2人。3
    7、广东省广播电影电视局政务服务中心（广东省电影事业发展专项资金征缴中心）。事业编制6人，实有人数6人。
    （三）2016年主要工作任务
    1、局本部。2016年，我局将深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握正确的方向导向；以弘扬中国梦为主题，加强精品创作生产；抓住重点领域关键环节，深化机制体制改革；强化监管，全面履行管理职能;按照标准化均等化要求，推动民生工程建设升级；加大转型升级力度，推进产业发展;扩大对外开放途径，加强国际传播能力建设;提高素质、改进作风，大力加强党的建设和队伍建设。
    2、广东省新闻出版局政务服务中心。2016年主要工作任务是在做好广东新闻出版（版权网）内容管理和功能完善及信息化工作的基础上，重点做好广东新闻出版网年度网站普查工作,提高网站信息发布、互动交流、便民服务水平，全面提升局政务信息网的权威性和影响力；做好作品著作权自愿登记工作，加强宣传推广力度，加快广东省版权登记系统的配套工程建设，有效促进版权资源合理配置，推动我省版权业健康稳定发展；继续推动网上审批和集中受理；稳步推进新闻出版统计工作。
    3、广东省新闻出版高级技工学校。2016年主要工作任务是办好一所党和政府放心、人民满意的职业技术学校，是我们管理者、从教者所应有的责任、义务和态度，我们也清醒地认识到，学校近年来虽然有较大的发展和进步，但距离目前出版印刷行业发展形势和要求仍有较大差距，解决办学空间小和硬件设施简陋等问题是当务之急，学校党委坚持“以人为本，服务师生”的原则，努力提高服务效能，继续深化教学改革、推进依法治校和改善办学条件，突出重点，立足长远，提升学校可持续发展的空间和能力。
    4、广东省广播电视技术监测中心。2016年主要工作任务是承担全省传统广播电视、新媒体的播出质量和效果监测工作；承担广东广播电视监测网（平台）的维护管理工作；承担重大事件、重要时期和节假日期间安全播出的应急调度和技术处理工作；承担国家广电总局布置的监测对象台广播和我国实验广播工作；承担广电系统办公网络系统、等级保护的技术维护与管理工作。
 5、广东省广播电视节目监听监看中心。2016年主要工作任务是承担全省广播电台、电视台播出节目内容的监听、监看和收录、存储等相关工作；承担境外在粤落地节目、境外频道节目内容的监播违规信息的分析和编辑以及境外电视节目有害信息的技术处理工作；承担对在粤落地境外电视节目信号的接收、传送、技术设备的维护和管理工作；承担信息网络视听节目和其它新媒体视听节目内容的技术监测、监控工作；承担全省广播电视节目市场的技术监督管理。
    6、广东省广播影视艺术服务中心。2016年主要工作任务是承担全省广播电视安全播出人员岗位教育培训何广播影视系统从业人员的指令性和专业性继续教育任务，承担全省广播影视系统从业人员执业资格考试、认定和相关业务等级测试工作，承担对全省广播影视行业特有工种职业技能培训，全省电影从业人员业务培训、全省音视频网站相关人员培训，全省“三网融合”和“广播电视村村通”工程技术及管理人员培训工作，参与全省广播电视台（站）业务培训和相关建设，为全省广播影视艺术创新、发展与交流提供服务。
    7、广东省广播电影电视局政务服务中心（广东省电影事业发展专项资金征缴中心）。2016年主要工作任务是承担省广电局行政许可事项受理和转办工作;协助承担政务公开和信访工作;协助承担省广电局电子政务系统建设工作;承担全省电影事业发展专项资金的征收、上缴和调配等事务性工作；承担局机关后勤保障服务工作。
    二、收入预算说明
    广东省新闻出版广电局(汇总)2016年收入预算为35427.22万元，按相同口径（不含基金预算拨款）比上年增加了879.43万元，增幅为6%。其中：
    1、局本部。2016年收入预算28969.61万元，按相同口径（不含基金预算拨款）比上年增加了447.48万元，增幅为5.13%，其中：一般预算拨款7575.89万元，基金预算拨款19800万元，其他收入793.72万元，附属单位上缴收入800万元。预算增加的主要原因是一般预算拨款增加。
    2、广东省新闻出版局政务服务中心。2016年收入预算616万元，比上年增加82.18万元，增长15.39%，其中：一般预算拨款251.53万元，事业收入228.47万元，其他收入136万元。    
    3、广东省新闻出版高级技工学校。2016年预算收入4101.39万元，比上年增加88.93万元，增长2.22%，其中：一般预算拨款3593.39万元，教育收费收入500万元，其他收入8万元。
    4、广东省广播电视技术监测中心。2016年收入预算380.50万元，比上年增加42.95万元，增长12.72%，其中：一般预算拨款370万元，其他收入10.50万元。
    5、广东省广播电视节目监听监看中心。2016年收入预算590万元，比上年增加2.83万元，增长0.48%，其中：一般预算拨款497万元，其他收入3万元，上级补助收入90万元。
    6、广东省广播影视艺术服务中心。2016年收入预算635.20万元，比上年增加205.20万元，增长47.72%，其中：一般预算拨款129.53万元，事业收入505.67万元。预算增加的主要原因是一般预算拨款增加和事业收入增加。
    7、广东省广播电影电视局政务服务中心（广东省电影事业发展专项资金征缴中心）。2016年收入预算134.52万元，比上年增加9.86万元，增长7.91%，其中：一般预算拨款97万元，其他收入0.10万元，上级补助收入37.42万元。
    三、支出预算说明
    支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况：
    1、支出预算说明：广东省新闻出版广电局(汇总) 2016年支出预算为35427.22万元，按相同口径（不含基金预算支出）比上年增加了879.43万元，增幅为6%。其中：
    (1) 局本部2016年支出预算28969.61万元，按相同口径比上年增加了447.48万元，增幅为5.13%，预算增加的主要原因是人员经费增加。
    (2) 广东省新闻出版局政务服务中心2016年支出预算616万元，比上年增加82.18万元，增长15.39%，预算增加的主要原因是人员经费和公用经费增加。
    （3）广东省新闻出版高级技工学校2016年预算支出4101.39万元，比上年增加88.93万元，增长2.22%。
    （4）广东省广播电视技术监测中心2016年支出预算380.50万元，比上年增加42.95万元，增长12.72%，预算增加的主要原因是人员经费增加。
    （5）广东省广播电视节目监听监看中心2016年支出预算590万元，比上年增加2.83万元，增长0.48%。
    （6）广东省广播影视艺术服务中心2016年支出预算635.20万元，比上年增加205.20万元，增长47.72%，预算增加的主要原因是人员成本、日常维护和培训成本增加。
    （7）广东省广播电影电视局政务服务中心（广东省电影事业发展专项资金征缴中心）2016年支出预算134.52万元，比上年增加9.86万元，增长7.91%，预算增加的主要原因是人员经费增加。
    2、按用途划分：广东省新闻出版广电局(汇总)2016年支出预算为35427.22万元，其中：基本支出预算11924.12万元，占总支出预算的33.66%；项目支出预算23503.10万元，占总支出预算的66.34%。
    （1）局本部基本支出预算6194.51万元，占总预算支出的21.38%。其中：工资福利支出1893.42万元，商品和服务支出预算1903.04万元，对个人和家庭的补助支出预算2303.05万元，其他支出预算95万元；2016年项目支出预算22775.1万元，占总预算支出的78.62%。
    （2）广东省新闻出版局政务服务中心基本支出预算576万元，占中心支出预算的100%。其中：工资福利支出预算282万元，商品和服务支出预算149.20万元，对个人和家庭补助支出预算77.80万元，其他支出预算67万元。
    （3）广东省新闻出版高级技工学校基本支出预算3413.39万元，占学校支出预算的83.23%。其中：工资福利支出预算2287.26万元，商品和服务支出526.40万元，对个人和家庭的补助支出预算599.73万元；项目支出预算688万元，占学校支出预算的16.77%。
    （4）广东省广播电视技术监测中心。基本支出预算380.50万元，占支出预算的100%。其中：工资福利支出预算168万元，商品和服务支出144.50万元，对个人和家庭的补助支出预算62万元，其他支出预算6万元。
    （5）广东省广播电视节目监听监看中心基本支出预算590万元，占监听监看中心支出预算的100%。其中：工资福利支出预算275万元，商品和服务支出163万元，对个人和家庭的补助支出预算147万元，其他支出预算5万元。
    （6）广东省广播影视艺术服务中心基本支出预算635.20万元，占支出预算的100%。其中：工资福利支出预算187.56万元，商品和服务支出341.10万元，对个人和家庭的补助支出预算60.54万元，其他支出预算46万元。
    （7）广东省广播电影电视局政务服务中心（广东省电影事业发展专项资金征缴中心）基本支出预算134.52万元，占支出预算的100%，其中：工资福利支出预算83.08万元，商品和服务支出20.51万元，对个人和家庭的补助支出预算29.33万元，其他支出预算1.6万元。

第二部分 预算批复表

    请点击下载：2016年省新闻出版广电局预算批复表

第三部分 预算报表说明

    （一） 所公布预算表情况。
    我局2016年部门预算公开信息中，在公开主体方面，为所有使用财政拨款的部门和单位，包括局本部和局属6个二级单位；在公开内容方面，包括部门预算收支总表、收入预算、支出明细预算（包含基本支出和项目支出）；在公开预算资金来源方面，为全部资金来源，包括财政拨款、财政专户拨款以及其他资金。
    （二）有关科目名称说明。
     1.收入科目
    (1)预算拨款，是指省级财政当年拨付的资金。
    (2)事业收入，是事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    (3)事业单位经营收入，是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (4)其他收入,是指预算拨款、财政专户拨款、事业收入、事业单位经营收入以外的收入，如投资收入、利息收入、捐赠收入等未限定用途的财物、零星杂项收入等。
    2.支出科目
    (1)教育，是指反映政府教育事务的支出，我局主要为广东省出版高级技工学校的基本支出及教育支出等。
    (2)文化体育与传媒，反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。我局主要是新闻出版和广播影视等方面的支出。
    (3)社会保障和就业，是指反映政府在社会保障就业方面的支出。我局主要是离退休干部职工工资等支出。
    (4)基本支出：是指用于保障局机关及局属事业单位正常运转的日常支出，包括在职人员和离退休人员的基本工资、津贴等人员经费开支和办公费、水电费、邮电费等日常公用经费开支。
    (5)项目支出：是指用于保障局机关、局属事业单位为完成局业务特定的工作任务或发展目标的专项业务经费支出。
    （三）“三公”经费预算情况。
    我局2016年公共财政预算安排的行政经费及“三公”经费预算开支：是指局机关及六个下属事业单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费开支。2016年，我局“三公”经费财政拨款支出预算总计244.50万元，同比减少了133.16万元，减幅35.25%。 减少的主要原因公务用车运行维护费和公务接待费减少。
    (1)因公出国（境）费149.50万元，占“三公”经费支出的61.15%,，主要是扶持和推动新闻出版及版权业、广播电影电视业的发展，派员到有关国家洽谈新闻出版广播影视（版权）领域方面的合作、参加国际节展、参加相关业务培训、到香港办理业务的费用支出等。
    (2)公务用车购置及运行费64万元，占“三公”经费支出的26.18%,，主要为公务车辆的日常运行费用。
    (3)公务接待费31万元，占“三公”经费支出的12.67%,，主要为按规定开支的各类公务接待费用。