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2013年广东省教育技术中心(广东省电化教育馆)部门决算基本情况说明

时间:2014-09-15 14:17:32 资料来源:广东省教育厅
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一、        广东省教育技术中心(广东省电化教育馆)基本情况

   (一)部门机构设置、职能及人员构成情况

广东省教育技术中心(广东省电化教育馆)是独立核算事业单位,属于财政补助一类单位。职能是:参与制定、实施全省教育技术和教育信息化发展规划,组织开展相关研究和培训;协助开展现代教育技术实验学校建设;指导全省教育网站(网校)、信息化设施设备建设。

(二)人员构成情况

广东省教育技术中心(广东省电化教育馆)核定事业编制60名,其中主任1名、副主任3名。现有在编人员57名,离退休人员55名(含离休人员1名)。

    (三)决算年度的主要工作任务

    2013年,广东省教育技术中心启动实施“教育信息化一体化工程”,继续推进优质数字教育资源建设和广泛共享;实施“广东省教育视频网”建设,推进实施“多媒体教学平台进班级计划”,实施“农村中小学教师信息化能力提升计划”,切实加强队伍建设;继续开展“以信息化促进义务教育均衡发展实验区”建设;加大教育技术研究力度,加强现代教育技术实验学校工作,开展教育信息化试点;统筹开展教育信息化应用创新活动;启动实施“粤教云”建设计划,推进“粤教云数据中心”、“粤教云服务平台”建设,组织开展“粤教云”应用试点;加快“211工程”三期教科网项目建设。

二、收入决算说明

    2013年收入决算4301.95万元,其中:财政拨款3613.55万元,经营收入688.39万元。

三、            支出决算说明

    2013年支出决算2322.57万元,其中财政拨款支出2202.30万元。

 2013年财政拨款支出按用途划分,基本支出1490.96  万元,占67.7%,其中:工资福利支出705.34万元,对个人和家庭的补助549.79万元,商品和服务支出365.01万元,其他资本性支出45.37万元;项目支出711.34万元,占32.3%,主要支出项目有基础教育资源库建设、教科网专项、教育部门信息化建设项目、省厅中小学校舍安全工程信息省级数据中心项目、 “211工程”三期建设工作等。

 

 


表一:2013年部门收支决算总表

 

单位名称:广东省教育技术中心(广东省电化教育馆)             单位:万元

收入

 

支出

 

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、财政拨款

3613.55

一、一般公共服务

 

二、上级补助收入

 

五、教育

2322.57

三、事业收入

 

教育管理事务

2294.60

    其中:财政专户管理资金

 

行政运行

5.04

 

 

  一般行政管理事务

699.43

 

 

  其他教育管理事务支出

18.68

四、经营收入

688.39

普通教育

129.34

 

 

  学前教育

 

五、附属单位缴款

 

  高等教育

99.89

 

 

  其他普通教育支出

29.45

六、其他收入

 

职业教育

 

    其中:本级横向财政拨款

 

    中专教育

 

 

 

其他教育支出

1442.12

 

 

  其他教育支出

1442.12

      非本级财政拨款

 

教师进修及干部继续教育

 

本年收入合计

4301.95

  教师进修

 

    用事业基金弥补收支差额

161.61

……

 

    上年结转和结余

189.76

八、社会保障和就业

27.97

      基本支出结转和结余

 

行政事业单位离退休

27.97

        其中:财政拨款结转和结余

 

  事业单位离退休

17.60

      项目支出结转和结余

189.76

 其他行政事业单位离退休

10.37

        其中:财政拨款结转和结余

189.75

九、医疗卫生

 

 

 

………….

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

其他支出

 

      经营结余

 

………..

0

 

 

本年支出合计

2322.57

 

 

结余分配

568.11

 

 

年末结转和结余

1762.64

合计

4653.32

合计

4653.32

 

表二:2013年部门财政拨款支出决算表(基本支出)

 

单位名称:广东省教育技术中心(广东省电化教育馆)            单位:万元

科目编码

科目名称

合计

公共预算支出决算数

政府性基金决算数

备注

 

合计

1490.96

1490.96

 

 

205

教育

1490.96

1490.96

 

 

20501

教育管理事务

240.68

240.68

 

 

2050101

  行政运行

0

0

 

 

2050102

  一般行政管理事务

222

222

 

 

2050199

  其他教育管理事务支出

18.68

18.68

 

 

20502

普通教育

0.00

0.00

 

 

2050201

  学前教育

0.00

0.00

 

 

2050205

  高等教育

0.00

0.00

 

 

2050299

  其他普通教育支出

0.00

0.00

 

 

20503

职业教育

0.00

0.00

 

 

2050302

  中专教育

0.00

0.00

 

 

20599

其他教育支出

1223.21

1223.21

 

 

2059999

  其他教育支出

1223.21

1223.21

 

 

208

社会保障和就业

27.07

27.07

 

 

20805

行政事业单位离退休

27.07

27.07

 

 

2080502

  事业单位离退休

17.60

17.60

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休

9.47

9.47

 

 

210

医疗卫生

0.00

0.00

 

 

21005

医疗保障

0.00

0.00

 

 

2100501

  行政单位医疗

0.00

0.00

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

0.00

0.00

 

 

215

资源勘探电力信息等事务

0.00

0.00

 

 

21506

安全生产监管

0.00

0.00

 

 

2150699

  其他安全生产监管支出

0.00

0.00

 

 

229

其他支出

0.00

0.00

 

 

22999

其他支出

0.00

0.00

 

 

2299901

  其他支出

0.00

0.00

 

 

 


 

表三:2013年部门财政拨款支出决算表(项目支出)

 

单位名称:广东省教育技术中心(广东省电化教育馆)              单位:万元

科目编码

科目名称

合计

公共预算支出决算数

政府性基金决算数

备注

 

合计

711.34

711.34

 

 

205

教育

710.44

710.44

 

 

20501

教育管理事务

482.47

482.47

 

 

2050101

  行政运行

5.04

5.04

 

 

2050102

  一般行政管理事务

477.43

477.43

 

 

2050199

  其他教育管理事务支出

0.00

0.00

 

 

20502

普通教育

129.34

129.34

 

 

2050201

  学前教育

0.00

0.00

 

 

2050205

  高等教育

99.89

99.89

 

 

2050299

  其他普通教育支出

29.45

29.45

 

 

20503

职业教育

0.00

0.00

 

 

2050302

  中专教育

0.00

0.00

 

 

20599

其他教育支出

98.64

98.64

 

 

2059999

  其他教育支出

98.64

98.64

 

 

208

社会保障和就业

0.90

0.90

 

 

20805

行政事业单位离退休

0.90

0.90

 

 

2080502

  事业单位离退休

0.00

0.00

 

 

2080599

 其他行政事业单位离退休

0.90

0.90

 

 

210

医疗卫生

0.00

0.00

 

 

21005

医疗保障

0.00

0.00

 

 

2100501

  行政单位医疗

0.00

0.00

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

0.00

0.00

 

 

215

资源勘探电力信息等事务

0.00

0.00

 

 

21506

安全生产监管

0.00

0.00

 

 

2150699

  其他安全生产监管支出

0.00

0.00

 

 

229

其他支出

0.00

0.00

 

 

22999

其他支出

0.00

0.00

 

 

2299901

  其他支出

0.00

0.00

 

 

 

 

0.00

0.00

 

 

 

 

0.00

0.00

 

 

 

 

 

表四:“三公经费财政拨款支出决算表”

 

单位名称:广东省教育技术中心(广东省电化教育馆)              单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 20.17

2.70 

16.30

0 

 16.30

 1.17

 


2013年项目支出情况说明

 

2013年财政拨款安排的项目支出共711.34万元,具体情况如下:

1、教育拨款项目支出共710.44万元,比上年决算减少268.07万元,主要原因是:无新增的项目支出。主要支出项目有基础教育资源库建设、教科网络专项、教育部门信息化建设项目、211工程三期建设、省厅中小学校舍安全工程信息省级数据中心项目等。

2.社会保障和就业项目支出共0.9万元,比上年决算减少12.9万元。

 

 

 

2013年“三公经费”财政拨款支出决算说明

 

2013年“三公经费”财政拨款支出共20.17万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出2.70万元,开支内容为:参加中小学新一轮“百千万人才培养工程”赴美国哥伦比亚大学访学活动。

2.公务用车购置及运行费支出16.30万元。公务车保有量4辆,全年运行费支出16.30万元,平均每辆支出4.08万元。

3.公务接待费支出1.17万元。主要是用于接待专家费用。

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